郴州市科技馆2022年度决算公开

时间: 2023-09-25

   

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、 一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                            第一部分  

    郴州市科技馆部门概况


一、部门职责

郴州市科技馆的主要职责是:

(一)负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览,促进科技文化普及;

(二)组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动;


       (三)组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动,开展未成年人校外素质培养等活动;

    (四)收集和贮存科普展览的有关资料及实物,设计、制作和布置展览,组织并辅导公众参观展览;

(五)组织面向公众的各种类型的科技培训;

(六)组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动;

(七)负责上级或其他单位委托的各种工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置


内设机构设置。郴州市科技馆内设机构包括:办公室、青少年科技活动、展教部 3 个部门。

郴州市科技馆是财政拨款事业单位, 全额事业编制 22 名。现有在 职职工 21 人,离休职工 1 人,退休职工 23 人,其中全额离退休人员 20人,自收自支退休人员 3 人。

(二)决算单位构成

     郴州市科技馆 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括:郴州市科技馆本级。

 

 


                                                                                                                                                              第二部分 

 

  部门决算表

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                                         第三部分 

    2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 587.56 万元,与上年相比减少 0.21 万元, 下降 0.04%。主要是因为年初有上年度结转结余以及 2022 年年末有项目结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 587.56 万元,其中:财政拨款收入 587.21  元,占 99.94%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.35 万元,占 0.06%。

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三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 587.56 万元,其中:基本支 458.58 万元,  78.05%;项目支出 128.97 万元,占 21.95%;上缴上级支出 0.00  元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元, 0.00%;对附属单位补助支出0.00 万元,占 0.00%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


      2022 年度财政拨款收、支总计 587.21 万元,与上年相比,减少0.40 万元,下降 0.07%,主要是因为科学技术方面的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

         2022 年 度 财 政 拨 款 支 出 587.21 万 元 , 占 本 年 支 出 合 计 的99.94%,与上年相比, 财政拨款支出减少 0.40 万元, 下降 0.07%。主要是科学技术方面的支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 587.21 万元,主要用于以下方面:科学 技术支出(类) 530.79 万元, 占比 90.39%;文化旅游体育与传媒支出 (类)2.00 万元, 占比 0.34%;社会保障和就业支出(类)39.16 元,占比 6.67%;住房保障支出(类) 15.25 万元,占比 2.60%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

     2022 年度财政拨款支出年初预算数为 421.45 万元,支出决算数为 587.21 万元,完成年初预算的 139.33%,其中:

      1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 325.71 万元, 支出决算为 324.69 万元, 完成年初预算的 99.69%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元, 年初预算为 0 万元,  法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:省级科普专项经费年中追加。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。

年初预算为 50 万元,支出决算为 204.1 万元,完成年初预算的 408.20%,决算数大于预算数主要原因是:预算增加上级补助收入免开资金,导致支出增加。


    4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元, 年初预算为 0 万元,  法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:文化和旅游经费为年中追加。

      5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

      年初预算为 20.33 万元, 支出决算为 20.33 万元, 完成年初预算的 100%。

    6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.16 万元, 支出决算为 15.06 万元, 完成年初预算 的 148.23%,决算数大于预算数主要原因是:年中增加职业年金记实资金拨款。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 3.77 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年中增加抚恤(款)死亡抚恤金拨款。

       8、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 15.25 万元, 支出决算为 15.25 万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 458.23 万元,其中:

      人员经费 442.00 万元, 占基本支出的 96.46%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.23 万元,占基本支出的 3.54%,主要包括:办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      “三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元,支出决算为 0.07万元,完成预算的 2.69%,其中:

    因公出国(境) 费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 由于预算数为 0,无法计算百分比。与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.60 万元, 支出决算为 0.07 万元, 完成 预算的 2.69%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少不必 要的招待,与上年相比减少 1.05 万元,下降 93.75%,减少的主要原因是科普活动与交流减少,公务接待人数及批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元,支出决算  0.00 万元, 由于预算数为 0,无法计算百分比。与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 由于预算数为 0,无法计算百分比。与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00  元, 由于预算数为 0,无法计算百分比。与本年预算数相同,与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中, 公务接待费支出决  0.07 万元,  100.00%,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,  0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元, 0.00%。具体情况如下:

     1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.07 万元, 全年共接待来访团组 2 个, 来宾 8 人次,主要是科技创新大赛活动与科学技术交流活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 郴州市科技馆更新公务用车 0 辆。公务用 车运行维护费 0.00 万元,截止 2022  12  31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。


九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元;开支培训费 0.38 万元,用于 专业技术人员继续教育培训, 人数 18 人, 内容为专业技术人员继续教育课程等相关费用; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 98.15 万元,其中:政府采  购货物支出 21.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支   76.6 万元。授予中小企业合同金额 98.15 万元, 占政府采购支出总  额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 98.15 万元, 占政府采  购支出总额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出  金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022  12  31 日,本部门共有公务用车 0 辆,其中,主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评,包括运行维护经费项目及科技馆免费开 放资金项目,共涉及资金 128.97 万元, 占一般公共预算项目支出总额 100%。

组织对 ”科技馆“等 1 个单位开展整体支出绩效评价, 涉及一般 公共预算支出 587.56 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情 况来看,组织举办常设性和临时性的科普活动或展览,促进科技文化 普及;组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动;组织面向青少 年的科学实验和科技竞技比赛等活动,开展未成年人校外素质培养等 活动;收集和贮存科普展览的有关资料及实物,设计、制作和布置展 览,组织并辅导公众参观展览;组织面向公众的各种类型的科技培训; 组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动,提升我市青少年科技创新意识;党风廉政建设、扶贫等其他工作顺利完成,成效明显。

(二)存在的问题及原因分析

一是上半年由于疫情原因, 开展展览活动次数减少, 人流量不大, 社会受众减少。二是免开资金执行进度较慢。下一步改进措施: 一是 随着全面放开政策,馆内进行清洁消杀常态化管理,保证场馆安全卫 生,更好服务公众;二是用好财政经费预算,加大预算执行力度和进度。

         本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

 


                                                                                                                                                   第四部分

 


                                            名词解释

 

 


          1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费及其他费用。

     3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

     6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

     7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

     8.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

     9.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

     10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

     12.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

     13.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

     14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     15.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

     16. “三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     17.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

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