目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件

第一部分

郴州市科学技术协会部门概况

一、部门职责

郴州市科学技术协会的主要职责是：

一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展， 推动自主 创新；二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、 全面提升企业的自主创新能力作贡献；三是依照《中华人民共和国科 学技术普及法》， 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科 学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活 动，提高全民科学素质；四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉 求，维护科学技术工作者的合法权益；五是推动建立和完善科学研究 诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；六是组织科学技术工 作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学 决策、民主监督工作；七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学 技术人才；八是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学 技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准 制定、专业技术资格评审和认证等任务；九是开展继续教育和培训工 作；十是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

郴州市科学技术协会内设办公室、学会工作部、普及工作部三个 部室，下设 1 个正科级事业单位二级机构——郴州市科技馆。

（二）决算单位构成

郴州市科学技术协会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴 州市科学技术协会本级以及郴州市科技馆。

第二部分

          部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市科学技术协会                                                     金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市科学技术协会                                                     金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市科学技术协会                                                      金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市科学技术协会                                                       金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市科学技术协会                                                       金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州市科学技术协会                                                        金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市科学技术协会                                                     金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。3.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州市科学技术协会                                                    金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。3.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州市科学技术协会                                                       金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1255.12 万元，与上年相比增加 183.68 万 元，增长 17.14%。主要是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出和 住房公积金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1255.12 万元，其中：财政拨款收入 1238.83 万元，占 98.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.29 万元，占 1.30%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1255.08 万元，其中：基本支出 902.31 万元，占 71.89%；项目支出 352.77 万元，占 28.11%；上缴上级支出 0.00 万 元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1238.83 万元，与上年相比，增加 185.22 万元，增长 17.58%，主要是因为社会保障和就业支出、卫生健 康支出和住房公积金较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出1238.83万元，占本年支出合计的98.71%， 与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.22 万元，增长17.58%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房公积金较 上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1238.83 万元，主要用于以 下方面：一般公共服务支出（类）3.52 万元，占比 0.28%；科学技术 支出（类）967.75 万元， 占比 78.12%；社会保障和就业支出（类） 176.48 万元， 占比 14.25%；卫生健康支出（类）45.88 万元， 占比 3.70%；住房保障支出（类）45.19 万元，占比 3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 948.6 万元， 支出决算数为 1238.83 万元，完成年初预算的 130.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.52 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：下达了安可电 脑尾款。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：杜正涛于 2023 年 5 月从市科技局调入市科协，其在市科技局 2023 年剩余工资指标调 剂至我单位。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 460.88 万元，支出决算为 529.41 万元，完成年初预 算的 114.87%,决算数大于预算数主要原因是：下达了 2021-2022 年度 离退休人员节日补贴和 2022 年度在职人员 7-12 月基础绩效奖以及 2022 年度考核奖清算资金。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 116 万元，支出决算为 141.42 万元，完成年初预算 的 121.91%,决算数大于预算数主要原因是：2023 年度学会服务能力提 升计划本是科室代编项目，由市财政局进行转移支付，因部分项目单 位不是财政预算单位，市财政拨付了 36 万元至市科协，由我单位代为 拨付，其中 26 万元功能科目为 2060702 科普活动；另外业务工作经费 中有 2 万元公务接待费，剩余 0.58 万元未使用。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：从功能科目  2060702科普活动中调剂了10万元至功能科目2060704 学术交流活动， 用于开展实施学会服务能力提升计划项目。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 265.93 万元，完成年初预算的 664.83%,决算数大于预算数主要原因是：年中有免开资金预算追加及 上年度结转结余资金，另外科普新馆开饭各项支出增加。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及 支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.34 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为开展中科院 老科学家科普演讲团进校园活动，经马天毅副市长批示，由企业科拨 付 30 万元至市科协，2023 年使用 18.34 万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）。

年初预算为 64.56 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算 的 36.23%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员 2023 年度生活 补贴及奖金指标未下达，与 2024 年年初下达了清算指标。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）。

年初预算为 94.11 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算 的 41.96%,决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员 2023 年度生 活补贴及奖金指标年初指标未下达，于 2024 年初下达清算指标，故支 出决算数小于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 53.53 万元，支出决算为 53.53 万元，完成年初预算 的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 26.76 万元，支出决算为 40.82 万元，完成年初预算的 152.54%,决算数大于预算数主要原因是：年中下达了当年度退休人 员职业年金记实支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.25 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年 4 月退 休人员钟木荣去世。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。

年初预算为 10.76 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算 的 100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）。

年初预算为 17.67 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算 的 100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）。

年初预算为 19.14 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算 的 91.17%,决算数小于预算数的主要原因是：医疗铺底标准降低。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 45.19 万元，支出决算为 45.19 万元，完成年初预算 的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 886.06 万元，其中：

人员经费 830.56 万元， 占基本支出的 93.74%，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个 人和家庭的补助。

公用经费 55.50 万元，占基本支出的 6.26%，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 3.54  万元，完成预算的 50.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约， 减少不必要的公务出行及公务接待，与上年相比增加 2.64 万元，增长 293.33%，增长的主要原因是科普大篷车 2022 年度的维修、年检及保 险费用均在 2023 年初支付，且 2022 年因新冠肺炎疫情影响，减少了 科普大篷车出行次数，维修维护费用较低，2023 年恢复正常运行后， 公车运行维护费用有所增加；2022 年因新冠肺炎疫情导致部分活动未 开展，公务接待费降低，2023 年疫情放开后恢复正常运行，公务接待 费用有所增长。其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要 原因是未开展因公出国（境）相关活动，与上年决算数相同，主要原 因是未开展因公出国（境）相关活动。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.66 万元，完成 预算的 55.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必 要的公务接待，与上年相比增加 0.86 万元，增长 107.50%，增长的主 要原因是 2022 年因新冠肺炎疫情导致部分活动未开展，公务接待费降 低，2023 年疫情放开后恢复正常运行，公务接待费用有所增长。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要 原因是未安排购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是未安排 购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 1.88 万 元，完成预算的 47.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约， 减少不必要的公务出行，与上年相比增加 1.79 万元，增长 1988.89%， 增长的主要原因是科普大篷车 2022 年度的维修、年检及保险费用均在 2023 年初支付，且 2022 年因新冠肺炎疫情影响，减少了科普大篷车 出行次数，维修维护费用较低，2023 年恢复正常运行后，公车运行维 护费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 1.66 万元，占 46.89%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占0.00%， 公 务用 车购 置 费 及 运 行 维护 费支 出 决算 1.88 万 元 ， 占 53.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.66 万元，全年共接待来访团组 23 个，来宾 119 人次，主要是省科协人员前来调研检查、县市科协人员 前来汇报工作和提交材料、中科院老科学家演讲团来郴宣讲以及举办 赛事邀请专家前来评审等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.88 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费1.88 万元，主要是科普大篷车年检、维修维护及保险费用等支出， 截 止 2023 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 36.27 万元， 比上年决算数增 加 3.03 万元，上升 9.12%，主要原因是： 比上年决算数增加 3.03 万 元，上升 9.12%，主要原因是：2023 年支付了安可电脑尾款 3.52 万元。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.98 万元，用于召开市科协企业科协

及“三站 ”建设推进会、2023 年学会工作及学会党建工作会议、通航 产业专家恳谈会、市科协五届五次委员会及 2023 年县市区科协工作会 议等会议，人数 300 人，内容为市科协企业科协及“三站”建设推进 会是邀请专家授课来推进全市企业科协以及“三站”的建设；2023 年 学会工作及学会党建工作会议是对 2023 年学会工作及学会党建工作 进行总结，对下年工作进行安排和部署；通航产业专家恳谈会是通过 邀请通航产业方面的院士专家来郴开展调研，与郴州本地科技人才召 开座谈会，研讨郴州市通航产业未来发展方向，与市政府签订战略合 作协议；市科协五届五次委员会通过了五届四次委员会以来的工作报 告、选举了新的副主席和新的委员；2023 年县市区科协工作会议是各 县市区科协互相交流 2023 年全年工作情况，市科协对县市区科协 2024 年工作进行安排部署；开支培训费 6.7 万元，用于开展科技辅导员培 训班及科普微课堂培训，人数 700 人，内容为科技辅导员培训班及科 普微课堂培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 212.98 万元，其中：政府采 购货物支出 9.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.62 万元。授予中小企业合同金额 126.83 万元， 占政府采购支出 总额的 59.55%，其中：授予小微企业合同金额 149.58 万元， 占政府 采购支出总额的 70.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的 6.26%； 由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.73%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离 退休干部服务用车 0 辆、其他用车0 辆；单价 100 万元以上设备（不 含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

市科协在编制 2023 年部门预算时，根据自身工作制定了恰当的 绩效目标，从资金使用率、产出指标（数量指标、质量指标、时效指 标、成本指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）和满 意度指标各方面进行明细分析，并严格对照绩效目标安排全年工作， 保质保量完成各项绩效目标，在 2023 年 10 月对 1-9 月份预算支出进 行绩效运行监控，全方位把控绩效管理工作进程，根据监控情况及时 调整工作方向，确保项目实施进度与绩效目标一致。开展 2023 年度绩 效自评时，市科协对标对表，将各项工作完成情况与年初绩效目标进 行对比，填报完成情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效 益、可持续发展能力和服务对象满意度 6 个方面对整体绩效进行评价 并如实反映。通过对资金绩效的全年把控，市科协的绩效管理工作取 得了显著成效，不仅提高了财政资金的使用效益，还促进了财政管理 的规范化和效率化，2023 年市科协绩效自评综合评分为 95 分，综合评价等级为“优”。。

（二）部门整体支出绩效情况

1.年度绩效目标及完成情况

目标 1.实施科普行动计划。成立 2 个及以上科普 E 站，以科普 E 站为阵地，为社区群众及青少年学生群体开展科普宣传和科普活动 15 次以上，提升全民科学素质。

完成情况：成立了 2 个科普中国社区 e 站，开展了 20 次科普宣 传及科普活动，郴州市具备科学素质的公民比例从 11.8%提升至 13%。

目标 2.实施学会服务提升计划。在市级学会中实施学会服务能力 提升计划，保障 5 个以上学会科研项目的顺利实施，提升学会服务科 技工作者水平。

完成情况：2023 年实施了 12 个学会服务能力提升计划项目。

目标 3.科普教育宣传。在各个科普阵地进行科普宣传、开展 15 次以上科普活动，举办各类科技竞赛，进行第 13 届优秀自然科学学术 论文评选活动。

完成情况：开展了 20 次科普活动，举办了各类科技竞赛，第 13 届优秀自然科学学术论文评选活动延迟至 2024 年开展。

目标 4.科普工作后勤保障。保障市科协机关日常运行及工作经费 支出，确保各项工作后勤保障

完成情况：业务工作经费 50 万元（包含公务接待费 2 万元）， 支出 49.42 万元，结余 0.58 万元公务接待费被财政收回。

市科技馆举办了科普活动展览，促进了科技文化普及；组织科普

专题报告会等教育活动；组织科学实验和科技竞技比赛等活动，开展 未成年人校外素质培养等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实 物，设计、制作和布置展览；组织各种类型的科技培训；组织开展青 少年科技教育研究活动和宣传活动。

1.做好科技展览。（1）确保了科技展览场所安全。（2）添置及 维修了相关科技展品，保证科技展览活动创新与发展。（3）本年度接 待参观者人次达 7.5 万人次以上。（4）做好了后勤保障管理工作。

2.开展好科普活动。（1）完成了至少一次市级以上青少年科技 创新大赛或一次市级以上大型机器人创新大赛。（2）开展了科普教师 培训工作。（3）开展了公益科普活动。（4）本年度流动科技馆巡展 活动能够更好地让更多的人参与到科技知识中去。（5）开展了科普进 社区活动及科普进校园活动。

3.深化设计方案，推进新馆建设。（1）合理制定出后勤及安全 管理工作发展规划和计划。（2）加强了场馆基础设施建设。（3）做 好了设施维修工作，确保环境安全。

2.部门整体绩效

（1）运行成本。市科协年初预算资金总额为 520.26 万元（包含 科室代编转移支付 90 万元），其中基本支出314.26 万元，项目支出 206 万元。总支出 617.86 万元，其中基本支出 384.1 万元，预决算差额  69.84 万元，超支原因是年中下达了其他资金、2023 年新进人员经费、 退休人员死亡抚恤金、安可计算机尾款及 2022 年奖金清算款等；项目 支出 233.76 万元，预决算差额 27.76 万元，超支原因是年中争取了省级院士专家郴州行资金及中科院老科学家科普演讲团进校园活动资 金。

市科技馆严格支出，一直秉承厉行节约、经济适用的原则进行各 项支出，量入为出，做到收支平衡。不浪费公共资源，建设资源节约 型单位。

（2）管理效率。市科协基本支出大部分资金使用完毕，小部分 资金结余被财政收回，主要集中在 2023 年新进人员经费及 2022 年奖 金清算款上，人员经费及公用经费管理效率高。项目支出中，业务工 作经费中的公务接待费因厉行节约结余了 0.58 万元被财政收回，其余 资金全部使用完毕，管理效率高。

市科技馆深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和 党的二十大精神，加强党风廉政工作。推动内部管理资源优化配置， 完成科技馆中层管理岗位选聘，建设了一支政治强、业务精、作风正、 工作实、绩效好的干部队伍。

（3）履职效能。市科协在 2023 年较好地完成了年初制定的绩效 目标，履行了各项职能职责，开展科普活动、学术交流活动及党建活 动等均超过了年初目标场次，转移支付也及时、足额地拨付至各项目 单位，数量达标率、评审通过率均为 100%，提供平台扶持和培养了各 类科技人才，有效提升了服务科技工作者的能力及全民科学素质。

市科技馆按照《郴州市科技馆新馆开馆集中攻坚行动方案》，精   心筹划各项开馆事宜。新馆参观群众超 6 万人次，成为科普“双走进 ” 标杆和网红研学基地。坚持把落实全面从严治党主体责任作为首要政治任务，加强和改进纪律作风。

（4）社会效应。

市科协开展的科普活动及学术交流活动在社会上好评如潮，有效 提升了郴州市全民科学素质， 郴州市具备科学素质的公民比例从 11.8%提升至 13%，在全省位居前列。

市科技馆立足实体场馆，开展了 8 期科普微课堂活动；用好流动 科技馆，深受学生喜爱；注重科普进社区进学校，积极组织科普“双 走进”活动；组织开展好“百万活动”，在全市范围开展 100 多场活 动。

（5）可持续发展能力。

市科协立足“四服务 ”职能职责，开展的科学普及、学术交流及 人才培养工作都是能体现可持续发展能力的工作，服务的科技工作者、 全民科学素质提升、科技创新、党委政府科学决策均能促进社会可持 续发展。

（6）服务对象满意度。

市科协服务对象满意度均在 98%及以上。。

（三）存在的问题及原因分析

部门履职效能：科协系统深化改革工作推进还有一些硬指标、硬 任务有待进一步破解；科协的吸引力和影响力有待进一步提升；科协 所属学会治理体系、方式和能力有待进一步提高；乡镇（街道）与村 级（社区）科协组织网络有待进一步健全等等。

管理方面：市科协作为群团组织，面临着编制少、人员少、经费

少的困境，随着职能职责的彰显，科协的工作量和工作范围日益增长， 人员和经费逐渐跟不上脚步。市科技馆展品维修难度大、费用高，人 才结构断层严重。

资金分配、使用及管理：市科协能较好地按要求对资金进行分配、 使用和管理，经预算调整后，基本支出基本能满足单位需求，主要问 题在于项目资金逐年压减后，部分活动及项目未能及时、顺利地开展。

政府采购：市科协政府采购一般为限额以下自主采购，主要集中 在电子卖场中，部分商家由于规模小、店面小，未进驻电子卖场，导 致部分采购仍采取原始的模式，未通过电子卖场进行。。

    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

          名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公 ”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。

     7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。

16．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。

17．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独 设置项级科目的其他项目支岀。

19．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反 映科普事业单位的基本支出。

21．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反 映用于开展科普活动的支出。

22．科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）： 反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

23．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反 映各级政府科技馆、站的支出。

24．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政 单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 开支的 离退休经费。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业 单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

     27．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。