目   录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州市科技馆单位概况

一、单位职责

郴州市科技馆的主要职责是：

(1)负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览，促进科 技文化普及；

(2)组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；

(3)组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动，开展 未成年人校外素质培养等活动；

(4)收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布 置展览，组织并辅导公众参观展览；

(5)组织面向公众的各种类型的科技培训；

(6)组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；

(7)负责上级或其他单位委托的各种工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我馆为郴州市科学技术协会管理的正科级公益一类事业单位，属全额拨款的事业单位，核定全额拨款事业编制22名，其中领导职数：馆长1名、副馆长2名，无二级机构管理单位。郴州市科技馆下设办公室、青少年科技活动部、展教部三个部门。

（二）决算单位构成

郴州市科技馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市科技馆本级。

第二部分 

部门决算表

第三部分 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计701.21万元，与上年相比增加113.65万元，增长19.34%。主要是因为预算增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计701.21万元，其中：财政拨款收入701.21万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计701.21万元，其中：基本支出518.21万元，占73.90%；项目支出183.01万元，占26.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计701.21万元，与上年相比，增加114.00万元，增长19.41%，主要是因为预算增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出701.21万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.00万元，增长19.41%。主要是预算增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出701.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）545.48万元，占比77.79%；社会保障和就业支出（类）97.68万元，占比13.93%；卫生健康支出（类）29.75万元，占比4.24%；住房保障支出（类）28.31万元，占比4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为518.34万元，支出决算数为701.21万元，完成年初预算的135.28%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为276.27万元，支出决算为279.55万元，完成年初预算的101.19%,决算数大于预算数主要原因是：人员经费支出稍有增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为40万元，支出决算为265.93万元，完成年初预算的664.83%,决算数大于预算数主要原因是：年中有免开资金预算追加及上年度结转结余资金，另外科普新馆开饭各项支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为94.11万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的41.96%,决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员2023年度生活补贴及奖金指标年初指标未下达，于2024年初下达清算指标，故支出决算数小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.27万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.63万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的149.79%,决算数大于预算数主要原因是：年中有追加当年度退休人员职业年金记实预算及支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.67万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.31万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出518.21万元，其中：

人员经费498.97万元，占基本支出的96.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.23万元，占基本支出的3.71%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的招待，与上年相比增加0.17万元，增长242.86%，增长的主要原因是业务活动、学习交流增加，公务接待略有增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的招待，与上年相比增加0.17万元，增长242.86%，增长的主要原因是业务活动、学习交流增加，公务接待略有增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组4个，来宾13人次，主要是正常业务活动、学习交流稍有增加发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：本单位2023年机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，我单位2023年度未召开会议，无会议费支出；开支培训费6.7万元，用于开展科技辅导员培训班及科普微课堂培训，人数700人，内容为科技辅导员培训班及科普微课堂培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额138.21万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.79万元。授予中小企业合同金额52.06万元，占政府采购支出总额的37.67%，其中：授予小微企业合同金额74.81万元，占政府采购支出总额的54.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.18%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.71%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 20223年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括运行维护经费项目及科技馆免费开放资金项目，共涉及资金 183万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对"科技馆"等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出701.21万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织举办常设性和临时性的科普活动或展览，促进科技文化 普及；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动，开展未成年人校外素质培养等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；组织面向公众的各种类型的科技培训； 组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动,提升我市青少年科技 创新意识;党风廉政建设、扶贫等其他工作顺利完成，成效明显。。

（二）单位整体支出绩效情况

1.运行成本。

郴州市科技馆严格支出，一直秉承厉行节约、经济适用的原则进行各项支出，量入为出，做到收支平衡。不浪费公共资源，从小处着手，建设资源节约型单位，大力节约科技馆运行成本。

2.管理效率。

一系列举措助推科技馆大力提升管理效率。  

加强党的建设。持之以恒把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，坚持“一月一课一片一实践”，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面开展研讨学习，让学习取得实实在在的成效，加强党风廉政工作。

加强队伍建设。推动内部管理资源优化配置，完成科技馆中层管理岗位选聘，建设了一支政治强、业务精、作风正、工作实、绩效好的干部队伍。

3.履职效能。

（1）社会治理责任担当

按照《郴州市科技馆新馆开馆集中攻坚行动方案》，全体干部职工分组分工担责，建言献策，精心筹划各项开馆事宜。以冲锋冲刺、攻坚克难、决战决胜的状态，集中时间、全力以赴、统筹协调、稳步有序推进布展装修、资产交接、展教讲解、搬迁安置、开馆运行等各项工作，确保科技馆新馆建设取得预期成效，新馆建成并于9月16日开始试运行，参观群众超6万人次，成为科普“双走进”标杆和网红研学基地。

另外在年初疫情防控方面、全年“巩文巩卫”方面、平安建设及在乡村振兴方面，主动承担社会责任，牢记初心，不忘使命。

（2）培训团队提升素质

为提升团队业务素质和管理水平，市科技馆积极组织开展各类培训活动。

（3）廉政建设强化作风

坚持把落实全面从严治党主体责任作为首要政治任务，严格落实《郴州市科协2022年党风廉政建设工作要点》《推进“清廉科协”建设的实施方案》等文件精神，加强和改进纪律作风，强化领导班子和领导干部的政治意识、大局意识和责任意识，切实履行“一岗双责”。

4.社会效应。

（1）立足实体场馆。2023年郴州市科技馆场馆，做好展厅免费开放预约接待、讲解服务、安全维护等日常服务工作，过渡馆和新馆接待参观人员7.5万余人次，单位团体参观100多个；确定课程及主题，与社会机构联合开展了以“艺术与科学”为主题的8期科普微课堂活动，参加人员超700多人次；联合湖南金拱门食品有限公司，在郴州市科技馆成功举办“有问题，天晓得”2023年麦当劳点亮梦想城市活动郴州站，开展4期共200多个家庭参加。

（2）用好流动科技馆。3月29日，在永兴永一中学开展了中国流动科技永兴站启动仪式，以此为契机联合开展了科普进校园活动。做好讲解员培训，助推2023年中国流动科技馆湖南巡展郴州安仁站启动仪式于5月19日在安仁县思源实验学校顺利举行。以“体验科学·放飞梦想”为主题的中国流动科技馆活动，深受两县青少年欢迎喜爱，受益群众超5万人次。

（3）注重科普进社区进学校。加强与学校、社区等单位的合作，积极组织科普“双走进”活动，让科普知识走进校园和社区，满足公众的科普需求。联合阳光苑社区，开展了“快乐成长 科普先行”践行社会主义核心价值观活动；在北湖、苏仙开展8场科普进校园活动（郴州市第六十七完小、柿竹园学校、九子塘小学、鲁塘中心学校、永兴县永一中学、安仁县第三中学、安仁县实验学校和郴州市丰祺学校）；推荐10所县级以下乡村中小学校参加中科协组织的2023年科技教育乡村行活动；将科普大篷车开进冲口路社区，建好“家门口的科技馆”。

（4）组织开展好“百万活动”。积极贯彻落实习近平总书记“要在教育‘双减’中做好科学教育加法”的重要讲话精神，市科协与市教育局联合主办“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”活动，由市科技馆负责组织实施。5月份以来，在市直、宜章县、苏仙区、临武县、嘉禾县、桂阳县等县市区开展100多场活动，得到了广大师生的一致好评，受益青少年3.7万余人次。

5.可持续发展能力。

科技馆科普教育事业具有良好发展社会影响力，有利于提高青少年科技素养，有利于本市科技人才的教育培养，具有深远的科普教育现实意义。

6.服务对象满意度。

科技馆服务对象满意度在2023年取得不错的成绩，达95%以上。。

（三）存在的问题及原因分析

一年来，郴州市科技馆各项工作虽然取得了一些成绩，但也还存在很多的不足，主要表现在：一是人员经费预算不足，尤其是自收自支人员工资福利开支不足，活动开展经费有限，导致预算执行时有偏差。二是用于新馆运行的经费有限，新馆场地大水电煤物业管理费等日常运行开销很大，现有中省资金无法保证新馆全年运行开销。三是科普展品维修难度较大，若及时更换，需资金支撑，另外购置大型先进科普展品设备无足额预算，购置普通展品，参观学习率低，故中省资金用于展品购置时与年初计划有偏差。四是科技馆人才结构断层严重，急需新鲜血液注入科技馆人才队伍，完善人才组织结构，助力科技馆科普教育事业更上一个台阶。

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

13．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

19．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

                           附件：2023年度郴州市科技馆整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1.负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览，促进科技文化普及；

2.组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；

3.组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动，开展 未成年人校外素质培养等活动；

4.收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布 置展览，组织并辅导公众参观展览；

5.组织面向公众的各种类型的科技培训；

6.组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；

7.负责上级或其他单位委托的各种工作任务。

    （二）机构设置情况

郴州市科技馆是财政拨款公益一类事业单位，为正科级事业单位。2019年设置3个内设科室，内设科室分别为：办公室、青少年科技活动部、展教部。

    （三）人员编制情况

2023年末，郴州市科技馆编制数22人，实有在职在编人员21人，离休人员1人，退休人员25人，其中全额离退休人员23人，自收自支退休人员3人。         

（四）资产管理情况

截至 2023年12月31日止，账面反映固定资产原值191.49  万元。其中：一般设备12.21 万元，专用设备 0 万元，其他固定资产 179.28万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2023年年初预算数518.34万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023年年初预算数为478.34万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出347.43万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出92.01万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出38.90万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2023年年初预算数为40万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况：郴州市科技馆2023年无重点项目安排。

无

②业务工作经费安排情况。

a、业务工作经费0万元。

b、运行维护经费40万元，主要用于科技馆正常运转支出，青少年科技中心各类支出，科技馆设备、器材、新馆的投入、建设、科技宣传、教育和推广作用等。

2023年全年预算数776.39万元，其中：其他收入1.95万元，事业收入774.44万元，政府性基金0万元，一般公共预算资金为774.44万元（基本支出528.44万元、项目支出246万元）。

（二）部门收支决算情况

（1）基本支出

保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出总额518.21万元，其中：其他收入及事业收入支出0万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额518.21万元（其中：工资福利支出441.78万元，商品和服务支出19.23万元，对个人和家庭的补助57.20万元，资本性支出0万元）。与全年预算数530.39万元相差12.18万元，预算执行率为97.7%；一般公共预算财政拨款的基本支出与预算数528.44万元相差10.23万元，预算执行率为98.06%。

（2）项目支出

2023年项目支出总额183.00万元，其中：其他资金支出0万元，政府性基金支出0万元，一般公共预算财政拨款支出总额183.00万元（工资福利支出0万元，商品和服务支出164.93万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出18.07万元）。

业务工作经费支出0万元；运行维护经费支出40万元，主要用于维持（维护）科技馆运维方面工作的正常运行；市级专项资金支出0万元；中省专项资金支出143.00万元，主要用于科技馆面向公众免费开放参观方面业务工作的开展；其他资金支出0（不包括用于中省专项项目支出的0万元），部分单位专项0万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、其他资金预算支出情况

本单位无其他资金预算支出。

    六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标及完成情况

组织举办了常设性和临时性的科普活动或展览，促进了科技文化普及；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动，开展未成年人校外素质培养等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动,提升我市青少年科技创新意识;党风廉政建设、扶贫等其他工作顺利完成，成效明显。

1.做好科技展览。（1）确保了科技展览场所安全。（2）添置及维修了相关科技展品，保证科技展览活动创新与发展。（3）本年度接待参观者人次达7.5万人次以上。（4）做好了后勤保障管理工作，为参观公众提供良好的学习与参观环境。

2.开展好科普活动（含科普教育活动）。（1）完成了至少一次市级以上青少年科技创新大赛或一次市级以上大型机器人创新大赛，提高我市青少年科技素质，提升了我市青少年科技创新大赛的名次及科技创新意识。（2）开展了科普教师培训工作，提高科普师资力量，助力科普知识广泛传播。（3）开展了公益科普活动，传播科学文化知识，提升了青少年对科学文化知识的兴趣及青少年科技素养。（4）本年度流动科技馆巡展活动能够更好地让更多的人参与到科技知识中去。（5）开展了科普进社区活动及科普进校园活动，普及科学文化知识，有利于长期提高全市科技水平，提升市民科学文化素质。  

3.深化设计方案，推进新馆建设。（1）合理制定出后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障了场馆正常参观秩序、消防安全等。（2）加强了场馆基础设施建设，保障了参观人员与职工的良好学习工作环境。（3）做好了设施维修工作，确保环境安全。

 （二）部门整体绩效

1.运行成本。

郴州市科技馆严格支出，一直秉承厉行节约、经济适用的原则进行各项支出，量入为出，做到收支平衡。不浪费公共资源，从小处着手，建设资源节约型单位，大力节约科技馆运行成本。

2.管理效率。

一系列举措助推科技馆大力提升管理效率。  

加强党的建设。持之以恒把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，坚持“一月一课一片一实践”，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面开展研讨学习，让学习取得实实在在的成效，加强党风廉政工作。

加强队伍建设。推动内部管理资源优化配置，完成科技馆中层管理岗位选聘，建设了一支政治强、业务精、作风正、工作实、绩效好的干部队伍。

3.履职效能。

（1）社会治理责任担当

按照《郴州市科技馆新馆开馆集中攻坚行动方案》，全体干部职工分组分工担责，建言献策，精心筹划各项开馆事宜。以冲锋冲刺、攻坚克难、决战决胜的状态，集中时间、全力以赴、统筹协调、稳步有序推进布展装修、资产交接、展教讲解、搬迁安置、开馆运行等各项工作，确保科技馆新馆建设取得预期成效，新馆建成并于9月16日开始试运行，参观群众超6万人次，成为科普“双走进”标杆和网红研学基地。

另外在年初疫情防控方面、全年“巩文巩卫”方面、平安建设及在乡村振兴方面，主动承担社会责任，牢记初心，不忘使命。

（2）培训团队提升素质

为提升团队业务素质和管理水平，市科技馆积极组织开展各类培训活动。

（3）廉政建设强化作风

坚持把落实全面从严治党主体责任作为首要政治任务，严格落实《郴州市科协2022年党风廉政建设工作要点》《推进“清廉科协”建设的实施方案》等文件精神，加强和改进纪律作风，强化领导班子和领导干部的政治意识、大局意识和责任意识，切实履行“一岗双责”。

 4.社会效应。

（1）立足实体场馆。2023年郴州市科技馆场馆，做好展厅免费开放预约接待、讲解服务、安全维护等日常服务工作，过渡馆和新馆接待参观人员7.5万余人次，单位团体参观100多个；确定课程及主题，与社会机构联合开展了以“艺术与科学”为主题的8期科普微课堂活动，参加人员超700多人次；联合湖南金拱门食品有限公司，在郴州市科技馆成功举办“有问题，天晓得”2023年麦当劳点亮梦想城市活动郴州站，开展4期共200多个家庭参加。

（2）用好流动科技馆。3月29日，在永兴永一中学开展了中国流动科技永兴站启动仪式，以此为契机联合开展了科普进校园活动。做好讲解员培训，助推2023年中国流动科技馆湖南巡展郴州安仁站启动仪式于5月19日在安仁县思源实验学校顺利举行。以“体验科学·放飞梦想”为主题的中国流动科技馆活动，深受两县青少年欢迎喜爱，受益群众超5万人次。

（3）注重科普进社区进学校。加强与学校、社区等单位的合作，积极组织科普“双走进”活动，让科普知识走进校园和社区，满足公众的科普需求。联合阳光苑社区，开展了“快乐成长 科普先行”践行社会主义核心价值观活动；在北湖、苏仙开展8场科普进校园活动（郴州市第六十七完小、柿竹园学校、九子塘小学、鲁塘中心学校、永兴县永一中学、安仁县第三中学、安仁县实验学校和郴州市丰祺学校）；推荐10所县级以下乡村中小学校参加中科协组织的2023年科技教育乡村行活动；将科普大篷车开进冲口路社区，建好“家门口的科技馆”。

    （4）组织开展好“百万活动”。积极贯彻落实习近平总书记“要在教育‘双减’中做好科学教育加法”的重要讲话精神，市科协与市教育局联合主办“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”活动，由市科技馆负责组织实施。5月份以来，在市直、宜章县、苏仙区、临武县、嘉禾县、桂阳县等县市区开展100多场活动，得到了广大师生的一致好评，受益青少年3.7万余人次。

     5.可持续发展能力。

科技馆科普教育事业具有良好发展社会影响力，有利于提高青少年科技素养，有利于本市科技人才的教育培养，具有深远的科普教育现实意义。

     6.服务对象满意度。

科技馆服务对象满意度在2023年取得不错的成绩，达95%以上。

七、存在的问题及原因分析

一年来，郴州市科技馆各项工作虽然取得了一些成绩，但也还存在很多的不足，主要表现在：一是人员经费预算不足，尤其是自收自支人员工资福利开支不足，活动开展经费有限，导致预算执行时有偏差。二是用于新馆运行的经费有限，新馆场地大水电煤物业管理费等日常运行开销很大，现有中省资金无法保证新馆全年运行开销。三是科普展品维修难度较大，若及时更换，需资金支撑，另外购置大型先进科普展品设备无足额预算，购置普通展品，参观学习率低，故中省资金用于展品购置时与年初计划有偏差。四是科技馆人才结构断层严重，急需新鲜血液注入科技馆人才队伍，完善人才组织结构，助力科技馆科普教育事业更上一个台阶。

八、下一步改进措施

在今后的工作中，我们将立足提质增效，突出问题导向，坚持求精求细求实，统筹协调、善作善成，在下一个年度，我馆将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预执行算努力开创工作新局面。

     九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

本次绩效自评综合评分为97分，综合评价等级为“优”。

（二）自评结果拟应用和公开情况

绩效评价的结果按照财政有关要求在市科协网站上进行公布。

其他需要说明的情况

无。

报告附件：

1、2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2023年度部门整体支出绩效自评表

3、2023年度项目支出绩效自评表（1-2）