郴州市科学技术协会

郴州市科学技术协会2023年度本级决算公开

时间： 2024-09-27

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

郴州市科学技术协会单位概况

一、单位职责

郴州市科学技术协会的主要职责是：

一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；八是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；九是开展继续教育和培训工作；十是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

郴州市科学技术协会内设办公室、学会工作部、普及工作部三个部室。

（二）决算单位构成

郴州市科学技术协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

一.png

二.png

三.png

四.png

五.png

六.png

七.png

八.png

九.png

十.png

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计553.90万元，与上年相比增加70.01万元，增长14.47%。主要是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房公积金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计553.90万元，其中：财政拨款收入537.61万元，占97.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.29万元，占2.94%。

一.png

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计553.86万元，其中：基本支出384.11万元，占69.35%；项目支出169.76万元，占30.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

二.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计537.61万元，与上年相比，增加71.20万元，增长15.27%，主要是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房公积金较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出537.61万元，占本年支出合计的97.07%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.20万元，增长15.27%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房公积金较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出537.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.52万元，占比0.65%；科学技术支出（类）422.28万元，占比78.55%；社会保障和就业支出（类）78.81万元，占比14.66%；卫生健康支出（类）16.13万元，占比3.00%；住房保障支出（类）16.88万元，占比3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为430.26万元，支出决算数为537.61万元，完成年初预算的124.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：下达了安可电脑尾款。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：杜正涛于2023年5月从市科技局调入市科协，其在市科技局2023年剩余工资指标调剂至我单位。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为184.61万元，支出决算为249.86万元，完成年初预算的135.34%,决算数大于预算数主要原因是：下达了2021-2022年度离退休人员节日补贴和2022年度在职人员7-12月基础绩效奖以及2022年度考核奖清算资金。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为116万元，支出决算为141.42万元，完成年初预算的121.91%,决算数大于预算数主要原因是：2023年度学会服务能力提升计划本是科室代编项目，由市财政局进行转移支付，因部分项目单位不是财政预算单位，市财政拨付了36万元至市科协，由我单位代为拨付，其中26万元功能科目为2060702科普活动；另外业务工作经费中有2万元公务接待费，剩余0.58万元未使用。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：从功能科目2060702科普活动中调剂了10万元至功能科目2060704学术交流活动，用于开展实施学会服务能力提升计划项目。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.34万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为开展中科院老科学家科普演讲团进校园活动，经马天毅副市长批示，由企业科拨付30万元至市科协，2023年使用18.34万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为64.56万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的36.23%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员2023年度生活补贴及奖金指标未下达，与2024年年初下达了清算指标。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.26万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.13万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的156.96%,决算数大于预算数主要原因是：周贤斌同志于2023年9月退休，下达了其职业年金补记实金额5.77万元。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.25万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2023年4月退休人员钟木荣去世。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.06万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的76.06%,决算数小于预算数的主要原因是：医疗铺底标准降低。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.88万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出367.85万元，其中：

人员经费331.58万元，占基本支出的90.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.27万元，占基本支出的9.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为3.31万元，完成预算的55.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务出行及公务接待，与上年相比增加2.48万元，增长298.80%，增长的主要原因是科普大篷车2022年度的维修、年检及保险费用均在2023年初支付，且2022年因新冠肺炎疫情影响，减少了科普大篷车出行次数，维修维护费用较低，2023年恢复正常运行后，公车运行维护费用有所增加；2022年因新冠肺炎疫情导致部分活动未开展，公务接待费降低，2023年疫情放开后恢复正常运行，公务接待费用有所增长。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未开展因公出国（境）相关活动，与上年决算数相同，主要原因是未开展因公出国（境）相关活动。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.42万元，完成预算的71.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待，与上年相比增加0.68万元，增长91.89%，增长的主要原因是2022年因新冠肺炎疫情导致部分活动未开展，公务接待费降低，2023年疫情放开后恢复正常运行，公务接待费用有所增长。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未安排购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是未安排购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为1.88万元，完成预算的47.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务出行，与上年相比增加1.79万元，增长1988.89%，增长的主要原因是科普大篷车2022年度的维修、年检及保险费用均在2023年初支付，且2022年因新冠肺炎疫情影响，减少了科普大篷车出行次数，维修维护费用较低，2023年恢复正常运行后，公车运行维护费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占42.90%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.88万元，占56.80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.42万元，全年共接待来访团组19个，来宾99人次，主要是省科协人员前来调研检查、县市科协人员前来汇报工作和提交材料及中科院老科学家演讲团来郴宣讲发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费1.88万元，主要是科普大篷车年检、维修维护及保险费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年机关运行经费支出36.27万元，比上年决算数增加3.03万元，上升9.12%，主要原因是：2023年支付了安可电脑尾款3.52万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费3.98万元，用于召开市科协企业科协及“三站”建设推进会、2023年学会工作及学会党建工作会议、通航产业专家恳谈会、市科协五届五次委员会及2023年县市区科协工作会议等会议，人数300人，内容为市科协企业科协及“三站”建设推进会是邀请专家授课来推进全市企业科协以及“三站”的建设；2023年学会工作及学会党建工作会议是对2023年学会工作及学会党建工作进行总结，对下年工作进行安排和部署；通航产业专家恳谈会是通过邀请通航产业方面的院士专家来郴开展调研，与郴州本地科技人才召开座谈会，研讨郴州市通航产业未来发展方向，与市政府签订战略合作协议；市科协五届五次委员会通过了五届四次委员会以来的工作报告、选举了新的副主席和新的委员；2023年县市区科协工作会议是各县市区科协互相交流2023年全年工作情况，市科协对县市区科协2024年工作进行安排部署；开支培训费0万元，我单位2023年度未开展培训，无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额74.77万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.83万元。授予中小企业合同金额74.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74.77万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

市科协在编制2023年预算时，根据自身工作制定了恰当的绩效目标，从资金使用率、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）和满意度指标各方面进行明细分析，并严格对照绩效目标安排全年工作，保质保量完成各项绩效目标，在2023年10月对1-9月份预算支出进行绩效运行监控，全方位把控绩效管理工作进程，根据监控情况及时调整工作方向，确保项目实施进度与绩效目标一致。开展2023年度绩效自评时，市科协对标对表，将各项工作完成情况与年初绩效目标进行对比，填报完成情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度6个方面对整体绩效进行评价并如实反映。通过对资金绩效的全年把控，市科协的绩效管理工作取得了显著成效，不仅提高了财政资金的使用效益，还促进了财政管理的规范化和效率化，2023年市科协绩效自评综合评分为95分，综合评价等级为“优”。。

（二）单位整体支出绩效情况

1.年度绩效目标及完成情况

目标1.实施科普行动计划。在两区的社区及学校中成立2个及以上科普E站，以科普E站为阵地，为社区群众及青少年学生群体开展科普宣传和科普活动15次以上，提升全民科学素质。

完成情况：2023年成立了2个科普中国社区e站，分别是北湖区涌泉街道惠泽社区和苏仙区白鹿洞街道东塔路社区，开展了20次科普宣传及科普活动，较有效地提升了全民科学素质，经中国科协抽样调查，郴州市具备科学素质的公民比例从11.8%提升至13%。

目标2.实施学会服务提升计划。在市级学会中实施学会服务能力提升计划，保障5个以上学会科研项目的顺利实施，提升学会服务科技工作者水平。

完成情况：2023年实施了12个学会服务能力提升计划项目，助力12个学会科研项目顺利实施。

目标3.科普教育宣传。在各个科普阵地进行科普宣传、开展15次以上科普活动，举办各类科技竞赛，进行第13届优秀自然科学学术论文评选活动，持续性地、全方位地提升全民科学素质。

完成情况：在各个科普阵地开展了20次科普活动，举办了2023年中国无人机竞速公开赛（湖南站）等各类科技竞赛，由于经费及活动时间冲突，第13届优秀自然科学学术论文评选活动延迟至2024年开展。

目标4.科普工作后勤保障。保障市科协机关在开展工作时的日常运行及工作经费支出，确保各项工作后勤保障

完成情况：业务工作经费50万元（包含公务接待费2万元），支出49.42万元，结余0.58万元公务接待费被财政收回，较好地保障了开展业务活动时的后勤支出如差旅费、租车费等。

2.部门整体绩效

（1）运行成本。市科协年初预算资金总额为520.26万元（包含科室代编转移支付90万元），其中基本支出314.26万元，项目支出206万元。总支出617.86万元，其中基本支出384.1万元，预决算差额69.84万元，超支原因是年中下达了其他资金、2023年新进人员经费、退休人员死亡抚恤金、安可计算机尾款及2022年奖金清算款等；项目支出233.76万元，预决算差额27.76万元，超支原因是年中争取了省级院士专家郴州行资金及中科院老科学家科普演讲团进校园活动资金。

（2）管理效率。基本支出大部分资金使用完毕，小部分资金结余被财政收回，主要集中在2023年新进人员经费及2022年奖金清算款上，人员经费及公用经费管理效率高。项目支出中，业务工作经费中的公务接待费因厉行节约结余了0.58万元被财政收回，其余资金全部使用完毕，管理效率高。

（3）履职效能。市科协在2023年较好地完成了年初制定的绩效目标，履行了各项职能职责，开展科普活动、学术交流活动及党建活动等均超过了年初目标场次，转移支付也及时、足额地拨付至各项目单位，数量达标率、评审通过率均为100%，提供平台扶持和培养了各类科技人才，有效提升了服务科技工作者的能力及全民科学素质。

（4）社会效应。

市科协开展的科普活动及学术交流活动在社会上好评如潮，真正做到了公益性、全民性、针对性和广泛性，从长远看是利国利民的好事、实事，形成了人人讲科学、爱科学、用科学的良好社会风气，有效提升了郴州市全民科学素质，经中国科协抽样调查，郴州市具备科学素质的公民比例从11.8%提升至13%，在全省位居前列。

（5）可持续发展能力。

市科协立足“四服务”职能职责，开展的科学普及、学术交流及人才培养工作都是能体现可持续发展能力的工作，服务的科技工作者、全民科学素质提升、科技创新、党委政府科学决策均能促进社会可持续发展。

（6）服务对象满意度。

市科协服务对象主要是社会公众及科技工作者，在开展活动时进行的调查可得出，服务对象满意度均在98%及以上。。

（三）存在的问题及原因分析

部门履职效能：科协系统深化改革工作推进还有一些硬指标、硬任务有待进一步破解；科协的吸引力和影响力有待进一步提升；科协所属学会治理体系、方式和能力有待进一步提高；乡镇（街道）与村级（社区）科协组织网络有待进一步健全等等。

管理方面：市科协作为群团组织，面临着编制少、人员少、经费少的困境，随着职能职责的彰显，科协的工作量和工作范围日益增长，人员和经费逐渐跟不上脚步。

资金分配、使用及管理：市科协能较好地按要求对资金进行分配、使用和管理，经预算调整后，基本支出基本能满足单位需求，主要问题在于项目资金逐年压减后，部分活动及项目未能及时、顺利地开展。

政府采购：市科协政府采购一般为限额以下自主采购，主要集中在电子卖场中，部分商家由于规模小、店面小，未进驻电子卖场，导致部分采购仍采取原始的模式，未通过电子卖场进行。。

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。