目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1．2023年部门收支总体情况

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；八是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；九是开展继续教育和培训工作；十是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 

2．机构设置。

郴州市科学技术协会内设办公室、学会工作部、普及工作部三个部室，下设正科级事业单位二级机构1个：郴州市科技馆。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、郴州市科学技术协会部门本级

2、郴州市科技馆

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1．2023年部门收支总体情况

收入预算。2023年年初预算数948.60万元，其中，经费拨款948.60万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加156.05万元，主要原因是经费拨款增加156.05万元。

（2）支出预算。2023年年初预算数948.60万元，其中，科学技术支出616.88万元，社会保障和就业支出238.96万元，卫生健康支出47.57万元，住房保障支出45.19万元。支出较去年增加156.05万元，主要原因是基本支出增加175.05万元、项目支出减少19万元。

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入948.60万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023年年初预算数为792.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出554.43万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出155.17万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出83万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2023年年初预算数为156万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

科学普及专项支出66万元，主要用于弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，促进青少年科学技术教育、提高全民科学素质、科普大篷车宣传运行等各项支出。还用于学术交流专项，主要是活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，提升学会服务能力等各项支出。

②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

a业务工作经费50万元，主要用于郴州市科学技术协会机关在履行科普普及和学术交流职能时产生的各项费用，包括差旅费、劳务派遣费、企业创新培训费、科技助力乡村振兴等。

b运行维护经费40万元，主要用于郴州市科技馆过渡馆的投入、建设、科技宣传、教育和推广作用、青少年科技中心正常运转等，以及科普专项工作中产生的公务接待费和市科技馆退休的自收自支人员经费。

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中：购置费0元、运行费4万元），公务接待费3万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比减少了7万元，其中因公出国（境）费减少了3.9万元，原因是2023年未安排因公出国（境）计划；公务接待费减少了3.1万元，原因是继续实行厉行节约制度，减少不必要的接待。

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数56.59万元，其中：商品和服务支出56.59万元，资本性支出0万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比减少了26.24万元，主要是商品和服务支出减少了26.24万元，原因是厉行节约，按照要求逐年压减一般性支出。

关于2023年政府性基金预算支出情况说明

郴州市科学技术协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2023年郴州市科学技术协会部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款83万元，比2022年预算增加9.45万元，下增长12.85%。

2．政府采购情况

2023年政府采购预算（含政府购买服务）96万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96万元。

3．绩效目标设置情况

（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额948.60万元，其中：基本支出792.60万元、项目支出156万元，绩效目标详见附件。

（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额246万元，其中市科协机关本级科普专项66万元，科室代编科普专项90万元，业务工作经费50万元，市科技馆运行维护经费40万元，绩效目标详见附件。

（3）重点项目绩效目标情况。2023年科普专项金额156万元。其中市科协机关本级科普专项金额66万元，科室代编项目金额90万元。绩效目标为在各个科普阵地进行科普宣传、开展15次以上科普活动，举办各类科技竞赛，进行第13届优秀自然科学学术论文评选活动，持续性地、全方位地提升全民科学素质。有效实施基层科普行动计划和学会服务能力提升计划，在两区的社区及学校中成立2个及以上科普E站，以科普E站为阵地，为社区群众及青少年学生群体开展科普宣传和科普活动15次以上；在市级学会中实施学会服务能力提升计划，保障5个以上学会科研项目的顺利实施，提升学会服务科技工作者水平。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州市科学技术协会部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

（2）大型设备占用使用情况。郴州市科学技术协会部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（3）房屋占用使用情况。郴州市科学技术协会部门共的办公用房296.63平方米，业务用房0平方米，其他用房303.48平方米。

（4）其他国有资产占用使用情况。郴州市科学技术协会家具、用具类资产共28件，通用设备共34件、专用设备共8件、房屋2套（为人民西路原家属区置换房，暂挂郴州市科学技术协会机关账，拍卖成功后进行核销）。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2023年郴州市科学技术协会部门预算表格.xlsx