目录

一、单位基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1．2023年部门收支总体情况

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

（一）开展科技展览活动，促进科技文化普及。

（二）开展科技展览，承办学术交流和学术讲座。

（三）发布科技信息和科技资料。

（四）信息收集与整理。

2．机构设置。

我馆为郴州市科学技术协会管理的正科级公益一类事业单位，属全额拨款的事业单位，核定全额拨款事业编制22名，其中领导职数：馆长1名、副馆长2名，无二级机构管理单位。郴州市科技馆下设办公室、青少年科技活动部、展教部三个部门。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

郴州市科技馆

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1．2023年部门收支总体情况

（1）收入预算。2023年年初预算数518.34万元，其中，经费拨款518.34万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加96.89万元，主要原因是经费拨款增加96.89万元。

（2）支出预算。2023年年初预算数518.34万元，其中，科学技术支出316.27万元，社会保障和就业支出144.01万元，卫生健康支出29.75万元，住房保障支出28.31万元。支出较去年增加96.89万元，主要原因是基本支出增加106.89万元,项目支出减少了10万元。

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入518.34万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023年年初预算数为478.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出347.43万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出92.01万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出38.9万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2023年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

运行维护经费40万元，主要用于郴州市科技馆的日常运行、教育和推广作用、青少年科技中心正常运转等，以及科普专项工作中产生的公务接待费和差旅费用等。

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比及减少1.6万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数18.72万元，其中：商品和服务支出18.72万元，资本性支出0万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比减少4.68万元，主要原因是科技馆厉行节约，严格控制一般性支出经费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

郴州市科技馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2．政府采购情况

2023年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况

（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额518.34万元，其中：基本支出478.34万元、项目支出40万元，绩效目标详见附件。

（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额40万元，绩效目标详见附件。

（3）重点项目绩效目标情况。本单位2023年无重点项目。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。2019年车改后，科技馆无公务用车。

（2）大型设备占用使用情况。科技馆无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。科技馆共有办公用房140平方米，业务用房996平方米，其他用房150平方米。

（4）其他国有资产占用使用情况。科技馆无其他国有资产占用使用情况。

八、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2023年郴州市科技馆预算表格.xlsx